Jutrzejszy dzień może okazać się najważniejszym dniem od czasu objęcia władzy dla nowo wybranego prezydenta Marka Materka. Radni będą głosować nad uchwałą budżetową, którą przygotowywał prezydent miasta. Sytuacja Materka jest o tyle ciężka, że głównym autorem nowego budżetu był jego poprzednik Sylwester Kwiecień, nowy prezydent mógł sobie pozwolić na drobne autopoprawki. Co zmienił? Przedstawiamy poniżej.

na temat autopoprawek Prezydenta Miasta
do projektu uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 rok


I. Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 r. ujęto kwotę 1.200.000 zł w rezerwie celowej w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 6800 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W związku z rozstrzygniętym głosowaniem na projekty Budżetu Obywatelskiego proponuje się autopoprawkami zwiększyć projekt planu wydatków na realizację zwycięskich zadań, tj. na:

1) zadanie, które będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. "Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno- sportowo- wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".
Na realizację zadania planuje się kwotę 260.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050).
Plac wykonany będzie na terenie dawnego boiska Technikum między parkingiem przy bloku ul. Zakładowa 8, a schodami łączącymi ul. 1-go Maja z ul. Zakładową.
W ramach zadania planuje się w szczególności wykonanie placu zabaw, ścieżek rowerowych, skate parku dla rowerów i deskorolek, budowę boiska do gier ręcznych oraz montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych.

2) zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. "Przebudowa ul. Wojskiego Polskiego między wieżowcami wraz z odwodnieniem".
Zadanie zostało zgłoszone do głosowania pn. "Remont ul. Wojska Polskiego między wieżowcami wraz z odwodnieniem", jednakże z uwagi na inwestycyjny charakter zakresu rzeczowego zadania zmienia się w nazwie zadania słowo "remont" na "przebudowa".
Na realizację zadania zabezpiecza się w projekcie planu wydatków kwotę 300.000 zł w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6050.
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni drogi biegnącej od ul. Bajana przebiegającej między budynkami przy ul. Wojska Polskiego 10, 12, 12A oraz 14A do pawilonów handlowych przy ul. Wojska Polskiego celem poprawy komunikacji, tj. w szczególności zostanie wykonane odwodnienie nawierzchniowe, wymiana krawężników, zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz przebudowany chodnik przyległy do ulicy.

3) zadanie, które będzie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta pn. "Bezpieczne osiedle - monitoring" - Montaż kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Złotej.
Na realizację zadania planuje się w 2015 r. kwotę 217.000 zł (dział 754, rozdział 75495, § 6050).
Instalacja kamer ma na celu poprawę bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i przechodniów oraz zabezpieczenie przed dewastacją mienia prywatnego i komunalnego.
W ramach zadania planuje się zamontowanie 7 szt. kamer monitoringu, tj. na terenie parkingu przy blokach ul. Graniczna 3 i 5, na terenie przy Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. Granicznej, przy myjni samochodowej na ul. Granicznej, przy bloku ul. Graniczna 12 i 14, na terenie przy Kościele ul. Złota oraz przy bloku ul. Kopalniana 7 i Kopalniana 4.
Zamontowane kamery rozbudują istniejącą już sieć monitoringu miejskiego miasta Starachowice.

4) zadanie Wydziału Rozwoju Miasta pn. "Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach" (do głosowania zadanie zostało zgłoszone pn. "Remont ulicy Józefa Dwernickiego" - z uwagi na inwestycyjny charakter zadania zasadna jest zmiana jego brzmienia).
W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
W związku z powyższym autopoprawkami zwiększa się projekt planu wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 6050 o kwotę 271.825 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni jezdni o długości 245 mb, szerokości 5 m, powierzchni 1.225 m² oraz chodników z kostki brukowej o pow. 560,5 m².

Ogólny planowany koszt zwycięskich projektów wynosi 1.048.825 zł.
W związku z powyższym autopoprawkami zmniejsza się projekt planu wydatków w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 6800, tj. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o 1.048.825 zł (do kwoty 151.175 zł).
Koszty jakie faktycznie będzie trzeba ponieść na wykonanie powyższych inwestycji będą znane po przeprowadzeniu przez gminę przetargów. Pozostawiona kwota rezerwy celowej będzie mogła być przeznaczona na ewentualną konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

II. Autopoprawki do projektu planu dochodów

Zwiększenia projektu planu dochodów

1. Proponuje się zwiększyć projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, ƒ§ 0310) o kwotę 99.712 zł (zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2013 z budowli Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej).

2. O kwotę 60.000 zł proponuje się zwiększyć projekt planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (zwiększenie dotyczy w szczególności dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Cegielnianej- decyzja z 5 grudnia 2014 r., opłata z tytułu przekształcenia rozłożona na 10 rat rocznych).

3. O łączną kwotę 264.031 zł proponuje się zwiększyć planowane w 2015 r. dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej, w tym na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" o kwotę 164.364 zł, natomiast na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II" o kwotę 99.667 zł (dział 750, rozdział 75095, § 6207) - dotyczy refundacji za 2014 rok.
Refundacja środków unijnych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" będzie możliwa po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. Planuje się, że zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność nastąpi w styczniu 2015 r. Dopiero wówczas dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej zasili budżet miasta Starachowice.
Zgodnie z podpisaną pre-umową na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II" do 30 listopada br. Gmina przedłożyła dokumenty dotyczące drugiego etapu oceny wniosku.
Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po ocenie merytorycznej. Po podpisaniu tej umowy Gmina będzie mogła rozliczyć poniesione wydatki i otrzymać refundację. Planuje się, że nastąpi to w I kwartale 2015 r.

Zmniejszenia projektu planu dochodów

1. Proponuje się zmniejszyć projekt planu dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice" w ramach Programu Priorytetowego "System Zielonych Inwestycji GIS - część VI. SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne" o kwotę 1.720.763 zł (dział 900, rozdział 90015, § 6280).
Rezygnuje się z realizacji zadania w 2015 r., stąd konieczność zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania.

III. Autopoprawki do projektu planu wydatków

Autopoprawki w zakresie zadań majątkowych

- zwiększenia w zakresie zadań majątkowych

1. Wprowadza się do projektu planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Granicznej" z planowanymi wydatkami w 2015 r. w wysokości 60.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050).
Zadanie pod taką nazwą zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 27.06.2014 r.
Umowa na wykonanie wyżej wymienionego zadania została podpisana z wykonawcą dnia 30.09.2014 r., jednakże wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy (nie przystąpił do realizacji zadania w terminie określonym w umowie).
Umowa została rozwiązana.

2. W związku z uchwałą nr XVIII/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach: Nowowiejskiej, 6 Września i Jana Pawła II, Smugowej, Żytniej i Moniuszki, stanowiących własność Gminy Starachowice podwyższa się kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach o kwotę 288,22 zł (dział 900, rozdział 90001, § 6010, zadanie Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach", tj. dopełnienie do wartości jednego udziału).

3. Proponuje się wprowadzić do budżetu miasta zadanie inwestycyjne roczne, które będzie realizowane przez Referat Obsługi Informatycznej pn. "Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miejskim" z planowanymi wydatkami w 2015 r. w wysokości 27.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 6050).

4. Proponuje się autopoprawkami wprowadzić dwa tytuły inwestycyjne z zakresu drogownictwa, które będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tj.:
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Murarskiej" z planowanymi wydatkami w wysokości 90.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy ul. 9-go Maja", na realizację którego planuje się 75.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050).
Zadania te będą realizowane przy 30 % udziale finansowym Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Proponuje się wprowadzić do realizacji w 2015 r. nowe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta, tj. zadanie "Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej". Na realizację zadania planuje się 80.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050).

6. Kwotę 336.979,78 zł planuje się ująć w rezerwie celowej z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi (dział 758, rozdział 75818, § 6800).

7. Proponuje się ująć kwotę 700.000 zł w rezerwie celowej na realizację "Programu inicjatyw lokalnych" (dział 758, rozdział 75818, § 6800).

8. Proponuje się autopoprawkami wprowadzić do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej" z planowanymi wydatkami w 2015 r. w wysokości 30.000 zł (w tym projektowanie ulicy Jagodowej) - dział 600, rozdział 60016, § 6050.
W 2016 r. na realizację zadania planuje się 50.000 zł.

- zmniejszenia w zakresie zadań majątkowych

1. Proponuje się rezygnację z tytułu "Boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej".
Z uwagi na powyższe zmniejszy się projekt planu wydatków w dziale 926, w rozdziale 92601, w § 6050 o kwotę 50.000 zł.
W związku z planowanym podpisaniem umowy z Politechniką Warszawską w ramach której nieodpłatnie zostaną przygotowane opracowania sposobu zagospodarowania wydzielonych terenów, w tym terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku przy ul. Szkolnej, wskazane jest przesunięcie realizacji projektu do czasu uzyskania tej koncepcji.

2. Na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu służbowego do obsługi bieżącej Urzędu Miejskiego w Starachowicach" zaplanowano w 2015 r. kwotę 50.000 zł. Autopoprawkami zmniejsza się planowane środki na ten cel o kwotę 15.000 zł (tj. do kwoty 35.000 zł - dotyczy działu 750, rozdziału 75023, § 6060).
Również planowane na to zadanie wydatki w 2016 r. zmniejsza się z kwoty 50.000 zł do kwoty 35.000 zł.

3. Proponuje się zmniejszyć projekt planu wydatków na zadaniu pn. "Ciąg pieszo - rowerowy od drogi w rejonie krytej pływalni do wewnętrznej drogi PZOZ przy szpitalu" o kwotę 72.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050).
W związku z trudnościami rozwiązania problemu zbyt małej odległości nawierzchni projektowanego ciągu pieszo - rowerowego od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia i bardzo wysokimi kosztami rozwiązania tej kwestii, nieuzasadnionym ekonomicznie jest realizowanie tego projektu.
Jednakże w ramach wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zabezpieczono środki finansowe na polepszenie standardu komunikacyjnego ciągu pieszego (opis w punkcie 6 autopoprawek w zakresie zadań bieżących).

4. W związku z proponowaną rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice" należy autopoprawkami zmniejszyć projekt planu wydatków zaplanowanych na realizację tego zadania o 3.804.000zł (dział 900, rozdział 90015, § 6050).
Uwarunkowania, które miałyby negatywny wpływ na realizację inwestycji to przede wszystkim brak dokumentu potwierdzającego tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego - w zakresie własności słupów należących do PGE Skarżysko-Kamienna, na których miałyby być wymieniane oprawy oświetleniowe.
Gmina początkowo, dla realizacji zadania posiadała umowę użyczenia z PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna (akceptowaną przez Fundusz jako "prawo dostępu") lecz po wystąpieniu o aktualizację warunków dostępowych do ich infrastruktury, otrzymała od PGE propozycję nowej umowy dzierżawy. W latach ubiegłych między innymi te obwody oświetleniowe, zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem, były przez Gminę wykonane w ramach własnych środków i przekazane nieodpłatnie na rzecz PGE Dystrybucja Skarżysko-Kamienna. W treści proponowanej przez PGE umowy znalazły się zapisy zobowiązujące Gminę do nieodpłatnego przekazania zmodernizowanego w trakcie realizacji programu "SOWA" majątku, ponownie dla PGE lub odkupienia całych obwodów oświetleniowych.
Gmina analizując na bieżąco i weryfikując stan techniczny słupów i kabla oświetleniowego stwierdziła, że konieczna jest wymiana co najmniej 155 szt słupów i ponad 4 km linii kablowej, ze względu na ich zły stan. Chcąc zatem dokonać zaplanowanej modernizacji oświetlenia, Gmina musiałaby również dodatkowo wygenerować znaczne środki własne- jako wydatki niekwalifikowane (nie jest to przedmiotem umowy z NFOŚiGW).

5. Proponuje się rezygnację z tytułu "Osiedle Michałów - droga 1 KDD w miejscowym planie zagospodarowania od ul. Wschodniej do ul. Warszawka" - planowano ze środków własnych gminy na realizację zadania kwotę 250.000 zł.
W związku z problemami związanymi z koniecznością zagospodarowania wód opadowych oraz napływu wód powierzchniowych z przyległych terenów oraz brakiem dostępu do terenów będących obecnie we władaniu Lasów Państwowych, PKP oraz osób prywatnych, brak jest możliwości projektowania i realizacji tego zadania.
W związku z powyższym zmniejszy się projekt planu wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 6050 o kwotę 250.000 zł.

6. O kwotę 20.000 zł zmniejszy się projekt planu wydatków w zadaniu "Przebudowa ulicy Chopina w Starachowicach" (tj. z kwoty 270.000 zł do kwoty 250.000 zł) - dział 600, rozdział 60016,
§ 6050.


Autopoprawki w zakresie zadań bieżących

1. O kwotę 15.000 zł proponuje się zwiększyć projekt planu wydatków w dziale 921, w rozdziale 92109, w § 2480, w zadaniu nr 12 Wydziału Finansowego pn. "Udzielanie dotacji dla instytucji kultury" z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury.
Po w/w zwiększeniu dotacja podmiotowa na 2015 r. dla Starachowickiego Centrum Kultury będzie wynosić 1.071.000 zł.

2. O kwotę 100.000 zł autopoprawkami zwiększa się projekt planu wydatków w zadaniu nr 11 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta" z przeznaczeniem na rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielnią (dział 700, rozdział 70005, § 4300).
Po zwiększeniu projekt planu wydatków bezpośrednich ogółem w zadaniu wynosi 4.087.000 zł.

3. Projekt planu wydatków w zadaniu nr 4 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. "Utrzymanie obiektów małej architektury" proponuje się zwiększyć o 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż, jak również utrzymanie nowych koszy ulicznych na terenie miasta (dział 900, rozdział 90095, § 4300).

4. O łączną kwotę 400.000 zł autopoprawkami zwiększa się projekt planu wydatków w zadaniu nr 5 Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pn. "Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów", w tym:
a) na wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela o 150.000 zł, tj.:
Dział 801, Rozdział 80195 zwiększyć o 145.200 zł, w tym:
§ 4010 o kwotę 121.400 zł tj. do kwoty 728.400 zł,
§ 4110 o kwotę 20.800 zł tj. do kwoty 124.800 zł,
§ 4120 o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 18.000 zł
Dział 854, Rozdział 85401 zwiększyć o 4.800 zł, w tym:
§ 4010 o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 24.000 zł,
§ 4110 o kwotę 700 zł tj. do kwoty 4.200 zł,
§ 4120 o kwotę 100 zł tj. do kwoty 600 zł.

b) na dotacje dla placówek niepublicznych o 250.000 zł , w tym:
Rozdział 80101 § 2540 zwiększyć o 64.100 zł w sposób następujący:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO zwiększyć o 64.100 zł tj. do kwoty 530.600 zł
Rozdział 80103 § 2540 zwiększyć o 10.600 zł w sposób następujący:
oddział przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO o 10.600 zł tj. do kwoty 88.100 zł
Rozdział 80104 § 2540 zwiększyć o 64.300 zł w sposób następujący:
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" zwiększyć o 56.900 zł tj. do kwoty 469.900 zł;
- Niepubliczne Przedszkole "Gucio" zwiększyć o 7.400 zł tj. do kwoty 61.400 zł.
Rozdział 80106 § 2540 zwiększyć o 11.800 zł w sposób następujący:
- Punkt Przedszkolny "Słoneczko" zwiększyć o 7.900 zł tj. do kwoty 65.400 zł;
- Punkt Przedszkolny "Nutki" zwiększyć o 3.900 zł tj. do kwoty 32.400 zł.
Rozdział 80110 § 2540 zwiększyć o 89.100 zł w sposób następujący:
- Społeczne Gimnazjum STO zwiększyć o 26.000 zł tj. do kwoty 216.000 zł;
- Gimnazjum Niepubliczne SSIL zwiększyć o 30.800 zł tj. do kwoty 255.300 zł;
- Niepubliczne Gimnazjum ZDZ zwiększyć o 32.300 zł tj. do kwoty 267.300 zł.
Rozdział 85305 § 2830 zwiększyć o 10.100 zł w sposób następujący:
Prywatny Żłobek "Gucio" o kwotę 10.100 zł tj. do kwoty 83.600 zł.

5. Na pokrycie kosztów organizacji Dni Starachowic proponuje się zwiększyć projekt planu wydatków w zadaniu nr 1 Referatu Sportu, Promocji i Turystyki pn. "Promocja miasta i współpraca z zagranicą" o 20.000 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4300).

6. Kwotę 130.000 zł przeznacza się na zwiększenie środków w zadaniu nr 2 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. "Remonty dróg i ciągów pieszych", w tym:
- na remont chodnika przy ul. Miodowej przeznacza się 110.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4270),
- na polepszenie standardu komunikacyjnego ciągu pieszego pomiędzy Krytą Pływalnią, siedzibą Szpitala Powiatowego w Starachowicach poprzez remont zejścia na skarpie terenowej i utwardzenie nawierzchni ciągu zwiększa się projekt planu wydatków o 20.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4270).


7. O kwotę 99.712 zł autopoprawkami proponuje się zwiększyć projekt planu wydatków w zadaniu nr 22 Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego pn. "Prowadzenie ewidencji gruntów Gminy, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykupy, zamiany, odszkodowania, zwroty nieruchomości, korzystanie z prawa pierwokupu" (dział 700, rozdział 70005, § 4480). Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami z tytułu podatku od nieruchomości z nieruchomości gminnych nieoddanych w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i dzierżawę (zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości z budowli Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej za lata 2011- 2013).
O kwotę 99.712 zł zwiększono również planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

IV. Przeniesienia w planie wydatków
O kwotę 700.000 zł autopoprawkami proponuje się zmniejszyć projekt planu wydatków w dziale 600, w rozdziale 60004, w § 4300, w zadaniu pn. "Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej" (tj. z kwoty 5.700.000 zł do kwoty 5.000.000 zł). Zmniejszenie dotyczy środków planowanych na realizację umowy zawartej między Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gminą Starachowice dotyczącej dopłat do biletów ulgowych, zapłaty za osoby podróżujące bezpłatnie w ramach przyznanych uprawnień oraz dopłaty do kursów nierentownych.
O kwotę 700.000 zł proponuje się zwiększyć projekt planu wydatków na zadaniu majątkowym pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Starachowicach" (tj. z kwoty 300.000 zł do kwoty 1.000.000 zł) - dział 600, rozdział 60004, § 6010.
Taka alokacja środków pozwoli MZK Sp. z o. o. zwiększyć kapitał zakładowy.
Wyższy kapitał zakładowy Spółki wpłynie również na poprawę tzw. wiarygodności kredytowej, co nie jest bez znaczenia w związku z koniecznością spłacania kredytów zaciągniętych w Banku.


V. Autopoprawki dotyczące projektu planu przychodów

W uchwale budżetowej Miasta Starachowice na 2015 rok zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w wysokości 1.200.000 zł.
Kwota wolnych środków za 2014 r. będzie niższa niż prognozowano w m.in. z uwagi na planowaną refundację środków unijnych dotyczącą zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" i zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II" dopiero w 2015 roku, a nie jak planowano w IV kwartale 2014 r.
W związku z powyższym zmniejsza się projekt planu przychodów w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 500.000 zł.

VI. Autopoprawki do opisu zadania Samodzielnego Stanowiska Rzecznika Prasowego, tj. zadania "Realizacja polityki informacyjnej Prezydenta Miasta i Urzędu Miejskiego".

Opis zadania otrzymuje poniższe brzmienie:
w opisie zadania pod nazwą:
Realizacja polityki informacyjnej Prezydenta Miasta i Urzędu Miejskiego
Obsługa informacyjna Prezydenta Miasta i Urzędu Miejskiego:
- zamieszczanie informacji o samorządzie w mediach lokalnych i regionalnych
- publikowanie ogłoszeń prasowych związanych z pracą Prezydenta Miasta w prasie lokalnej i regionalnej
- opracowywanie przemówień i pism okolicznościowych
- opracowywanie scenariusza wywiadów z Prezydentem Miasta oraz konferencji prasowych, a także informacji samorządowych dla Telewizji Starachowice - serwisy informujące o działaniach Prezydenta Miasta
Rozliczanie budżetu Rzecznika Prasowego.

VII. Proponuje się dodanie w § 13 projektu uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 rok upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu.


W związku z w/w autopoprawkami:
- projekt planu przychodów zmniejsza się o kwotę 700.000 zł,
- projekt planu dochodów zmniejsza się o kwotę 1.297.020 zł,
- projekt planu wydatków zmniejsza się o kwotę 1.997.020 zł.